2024年第2號

（總第25號）

2023年9月15日至2023年11月10日，句容市審計局對句容市句容河上段（北山水庫--肖桿橋段）整治工程項目進行了竣工決算審計。現(xiàn)將審計結(jié)果公告如下：

一、基本情況

句容河上段（北山水庫--肖桿橋段）整治工程項目于2017年2月立項，2018年5月開工建設(shè)，2019年10月陸續(xù)完成各單體工程竣工驗收手續(xù)。竣工財務(wù)決算報告顯示，決算基準日（2023年11月27日）累計完成投資17605.09萬元。該項目建設(shè)單位為句容市水利局—句容河上段整治工程建設(shè)處，資金來源為句容市財政。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）超合同約定支付工程款2169.54萬元。

（二）部分工程未按合同約定收取履約保證金或保函222.91萬元。

（三）工程項目存在未批先建情況。

（四）招投標不符合規(guī)定。

（五）未按招投標文件訂立合同。

（六）監(jiān)理人員未嚴格按合同約定執(zhí)行。

（七）合同簽訂不嚴謹。

（八）工程結(jié)算多計投資826.76萬元。

三、審計處理及整改情況

對于上述問題，市審計局已依法出具了審計報告，建議水利局句容河上段整治工程建設(shè)處進一步提升工程項目管理水平加強項目質(zhì)量管理，目前上述八個問題已完成整改。